ONE 追問(wèn)

2019-07-19 11:04

但是現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表相差480元呢

鄒老師 解答

2019-07-19 11:06

你好，借：管理費(fèi)用 480 貸：庫(kù)存現(xiàn)金480
借：應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅480 貸：管理費(fèi)用480
這兩個(gè)分錄做下來(lái)，是庫(kù)存 現(xiàn)金負(fù)數(shù)480，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)480，未分配利潤(rùn)0
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額也是0
沒(méi)有差額的

ONE 追問(wèn)

2019-07-19 11:13

但是為什么報(bào)表有差額呢

鄒老師 解答

2019-07-19 11:13

你好，可能是你單位財(cái)務(wù)軟件無(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額造成的

ONE 追問(wèn)

2019-07-19 11:16

每個(gè)月就相差這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-19 11:22

你好，說(shuō)明你單位軟件出具的報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤

ONE 追問(wèn)

2019-07-19 11:32

還能調(diào)整回來(lái)嗎

鄒老師 解答

2019-07-19 11:33

你好，你需要去檢查你單位報(bào)表取數(shù)公式是不是有錯(cuò)誤，特別是未分配利潤(rùn)，以及利潤(rùn)表的管理費(fèi)用欄次

ONE 追問(wèn)

2019-07-19 11:35

學(xué)堂有教程嗎

鄒老師 解答

2019-07-19 11:38

你好，這個(gè)需要自己去找找，看是否有針對(duì)這方面的課程了