ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:11

一直都沒有做怎么辦？那分錄又怎寫？

meizi老師 解答

2019-07-15 17:15

你好現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行

ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:23

補(bǔ)轉(zhuǎn)的話，末交增值稅就不平，那要怎么樣做？

meizi老師 解答

2019-07-15 17:36

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)不平 看下你們具體的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)金額是不是不對

ricky-施恩媽 追問

2019-07-15 17:52

末交增值稅這科目，當(dāng)時(shí)就已用銀行付了，現(xiàn)在再結(jié)到這科目就不可能平？

meizi老師 解答

2019-07-16 09:04

那你就這個(gè)月月末在結(jié)轉(zhuǎn)  和你申報(bào)表核對下到時(shí)

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:16

主要結(jié)轉(zhuǎn)后，未交增值稅這科目就是有數(shù)，不是平的

meizi老師 解答

2019-07-16 09:30

你好 那你是不是有沒有繳納的稅費(fèi) 到時(shí)不平 去和你申報(bào)表里面的金額核對下

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:32

不是

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 09:34

我系直接入未交增值稅，沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅這科目，導(dǎo)致進(jìn)銷項(xiàng)這二科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-07-16 09:34

正常結(jié)轉(zhuǎn)的話 繳納了稅費(fèi)后就會(huì)平， 看下你金額是否結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了  你多檢查下

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 12:13

都說之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)有數(shù)的，就不平，當(dāng)時(shí)直接入未交增值稅，沒有入轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在怎么辦？

meizi老師 解答

2019-07-16 12:43

你好 那你現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方 你繳納了就會(huì)平 說明你之前的分錄科目就不對 你要沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)才行

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:02

之前的已結(jié)賬怎沖？

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:32

之前計(jì)提直接，借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，貸，應(yīng)交稅金-未交增值稅，付款，借應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸銀行！

ricky-施恩媽 追問

2019-07-16 13:32

現(xiàn)在結(jié)回，那未交稅金就有數(shù)，就不平啦！

meizi老師 解答

2019-07-16 13:40

你好   你們有進(jìn)項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)你的進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等科目的 不是直接就轉(zhuǎn)未交增值稅里面去的。還要走轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。這個(gè)你只有去修改你之前的賬 才能平的