老師，想問(wèn)一下報(bào)增值稅先是在稅控盤(pán)抄報(bào)，然后報(bào)增值稅，但是最后扣款時(shí)申報(bào)異常，總是說(shuō)數(shù)據(jù)對(duì)比不對(duì)，我反復(fù)算了，我們第二季度就開(kāi)這么些票，不知道哪里數(shù)據(jù)錯(cuò)了，現(xiàn)在怎么弄呢？

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 15:31

你好，稅額和金額都對(duì)的嗎？

小香香追問(wèn)

2019-07-12 15:38

對(duì)的

徐阿富老師解答

2019-07-12 15:39

你好，那重啟電腦試試，再不行，可以聯(lián)系開(kāi)票軟件的服務(wù)商電話，一般他們會(huì)解決這個(gè)疑問(wèn)

小香香追問(wèn)

2019-07-12 15:42

不是，這個(gè)已經(jīng)好幾天了，

徐阿富老師解答

2019-07-12 15:43

你好，聯(lián)系下開(kāi)票軟件的服務(wù)商電話，或者有代開(kāi)發(fā)票沒(méi)有？

小香香追問(wèn)

2019-07-12 15:51

有代開(kāi)的，還有作廢的，但是代開(kāi)的我加上了，作廢的我也沒(méi)有計(jì)入，

徐阿富老師解答

2019-07-12 16:04

這個(gè)問(wèn)題建議你聯(lián)系開(kāi)票軟件和12366，咨詢(xún)下比較好，一般情況下，這樣算只要金額稅額對(duì)比對(duì)不會(huì)通不過(guò)的

精選問(wèn)題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票，問(wèn)

你好，新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問(wèn)

那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問(wèn)

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問(wèn)

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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