2018年的管理費貸方減少，但是年末由于財務(wù)軟件的原因?qū)е鹿芾碣M用未減少，今年通過未分配利潤來調(diào)整，該怎樣做分錄

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-07-12 08:37

你好，你們是小企業(yè)準則嗎？對方科目是什么

長情的白貓追問

2019-07-12 08:44

對，以前年度損益調(diào)整

小惑老師解答

2019-07-12 08:49

那你不應(yīng)該

長情的白貓追問

2019-07-12 09:10

該怎樣調(diào)

小惑老師解答

2019-07-12 09:11

你當(dāng)時報表應(yīng)該是不平的吧，管理費用沒有包括進去

長情的白貓追問

2019-07-12 09:19

是的

小惑老師解答

2019-07-12 09:22

那你改一下改一下這張憑證，在本期就可以了，把管理費用換在借方負數(shù)

長情的白貓追問

2019-07-12 09:29

管理費用是2018的了，現(xiàn)在來做調(diào)整

小惑老師解答

2019-07-12 09:30

你小企業(yè)準則，調(diào)整在當(dāng)期就可以了

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