老師，我去年多提折舊了，去年的分錄是: 借:管理費用，貸: 累計折舊，今年調(diào)整的話，借:累計折舊，貸:利潤分配-未分配利潤，這樣的話累計折舊調(diào)整了，可是管理費用沒調(diào)整，可以么

郭老師

職稱：初級會計師

2020-06-23 11:33

你20年匯算清繳調(diào)增的可以
不調(diào)增利潤分配改管理費用

天使愛美麗追問

2020-06-23 13:42

20年我沒有調(diào)增去年多提的折舊費，那我今年直接做分錄借: 管理費用 1750紅字，貸: 累計折舊 1750紅字？

郭老師解答

2020-06-23 13:44

你好，二零年可以這么做的。

天使愛美麗追問

2020-06-23 14:02

那為什么只能調(diào)增后才能借:累計折舊，貸:利潤分配-未分配利潤呢

郭老師解答

2020-06-23 14:03

一九年你如果做了管理費用，你二零年影響二零年的利潤了不是嗎？一九年已經(jīng)調(diào)整了，調(diào)增啦，沒有抵扣所得稅，你在影響了二零年不就少抵扣了

精選問題

老師您好，我們以前三個月的產(chǎn)品生產(chǎn)，都放在研發(fā)費問

你好，這個你借生產(chǎn)成本，貸研發(fā)支出答
工會經(jīng)費要怎么操作呢？什么先提后繳，然后分有工會問

意思是公司有工會組織可以返還，沒有就白交了答
老師，就是我們公司從第一張電子機動車票開始在國問

好，那就是只能等了，昨天電話打爆了，說是只要電子稅務(wù)局可以查到就好了啊，但是做營運的保險必須從國稅里面查答
老師，什么行業(yè)的公司財務(wù)要求必須用ERP購銷存軟件問

通常是大型的生產(chǎn)企業(yè)或貿(mào)易企業(yè) 答
公司招了臨時工，有些是日結(jié)的短期臨時式，有些是月問

長期和短期都計勞務(wù)費嗎？是否要代扣個稅？答

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