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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-08 16:53

即使上個季度多提，這個季度調(diào)整，也不可能變成負(fù)數(shù)，最多全部沖銷為0，你肯定賬務(wù)處理有問題，調(diào)整賬務(wù)吧

三寶老師 解答

2019-07-08 17:00

按你的說法，上個月沒有計提附加稅，那上個月附加稅是0，你這個補(bǔ)提了，更應(yīng)該是正數(shù)，而不是負(fù)數(shù)

三寶老師 解答

2019-07-08 17:18

以前年度損益調(diào)整需結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里

ttkx 追問

2019-07-08 16:57

我調(diào)整了，是負(fù)數(shù)，我也不知道哪里錯了。不知道問題出在哪了

ttkx 追問

2019-07-08 16:59

上個季度，他把增值稅和附加稅都放在增值稅里面了，沒有計提附加稅，然后這個季度我給附加稅單獨計提出來了

ttkx 追問

2019-07-08 17:08

以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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即使上個季度多提，這個季度調(diào)整，也不可能變成負(fù)數(shù)，最多全部沖銷為0，你肯定賬務(wù)處理有問題，調(diào)整賬務(wù)吧
2019-07-08 16:53:21
你好，填寫的呢，要填寫
2019-05-10 15:00:28
根據(jù)你實際計提那個附加稅出來的，這個季度你需要交增值稅不
2019-10-17 15:49:34
你就把合計金額填列到稅金及附加的
2020-04-11 12:34:15
你好，這種情況就是負(fù)數(shù)，不需要調(diào)整
2019-07-08 15:31:01
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