老師，請教:6月做憑證時(shí)將沖減管理費(fèi)用做成了貸方，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)沒發(fā)現(xiàn)不對，過賬后做利潤表時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤數(shù)據(jù)不對才仔細(xì)查找，原來管理費(fèi)用做到貸方軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不對，我用的是金蝶旗艦版沒有反過賬的功能，現(xiàn)在已經(jīng)過賬，問題1.具體更正分錄怎么寫？2.之前已自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，除了更正分錄結(jié)賬前還用不用操作什么了？

答： 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸： 應(yīng)該是這樣寫。

老師，請教:6月做憑證時(shí)將沖減管理費(fèi)用借方紅字做成了貸方藍(lán)字，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)沒發(fā)現(xiàn)不對，過賬后做利潤表時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤數(shù)據(jù)不對才仔細(xì)查找，原來管理費(fèi)用做到貸方軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不對，我用的是金蝶旗艦版沒有反過賬的功能，現(xiàn)在已經(jīng)過賬，問題1.具體更正分錄怎么寫？2.之前已自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，除了更正分錄結(jié)賬前還用不用操作什么了？是更正后本年利潤就對上了直接結(jié)賬就可以了嗎？

答： 你把貸方用調(diào)整憑證沖減掉就可以了，借，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸，管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用友T3財(cái)務(wù)軟件,我在建立新的年度賬，然后做了年度結(jié)轉(zhuǎn)。后發(fā)現(xiàn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 憑證未做（此憑證能不能設(shè)置好后，一鍵結(jié)轉(zhuǎn)）?，F(xiàn)在反結(jié)賬可以么，是不是需要重新做年度結(jié)轉(zhuǎn)，對之前年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有影響么，具體如何操作。

答： 你好！建了新年賬了！1在17年賬套反過賬，然后補(bǔ)憑證，記賬，結(jié)賬 2到18年賬套，手工修改期初數(shù)！