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金蝶商貿(mào)版，做賬時(shí)1月份有管理費(fèi)用做到了貸方，科目余額表內(nèi)的本年利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)就正好少了1月份做到貸方的管理費(fèi)用的數(shù)額。我做了紅沖后，將管理費(fèi)用做到了借方紅字，但是做完后本年利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)對(duì)上了，但是本年利潤(rùn)本期數(shù)管理費(fèi)用又少了。老師這個(gè)怎么調(diào)整呀。

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-06-20 20:39

您好，您本年利潤(rùn)本期管理費(fèi)用減少是正常的，因?yàn)槟芾碣M(fèi)用的貸方本來就是沖減的意思，也就是本應(yīng)該是沖減才1月份的，您現(xiàn)在是沖減才本月了

FLRY 追問

2020-06-20 20:45

老師第5列是本年利潤(rùn)的本期數(shù)，調(diào)整完，本年利潤(rùn)的本期數(shù)不等于各項(xiàng)費(fèi)用的加總和，就是因?yàn)槲壹t沖了1月份的數(shù)6170.3，然后做在了借方。

文老師解答

2020-06-20 20:47

那您本年利潤(rùn)還有個(gè)余額在后面的

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