姜姜 追問

2019-07-01 16:48

這個怎么做??？請老師教我

宋生老師 解答

2019-07-01 16:50

你好！你說下5月你怎么做的暫估的分錄

姜姜 追問

2019-07-01 16:52

5月份 
借 原材料150000
貸 預(yù)付賬款150000
6月份剛開始時候
借 原材料116900
貸 預(yù)付賬款116900

現(xiàn)在6月底發(fā)票到266900

宋生老師 解答

2019-07-01 16:57

你好！你這個發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)要抵扣嗎

姜姜 追問

2019-07-01 16:57

要底

宋生老師 解答

2019-07-01 16:59

你好！那你現(xiàn)在借 原材料-150000
貸 預(yù)付賬款-150000
6月份剛開始時候
借 原材料-116900
貸 預(yù)付賬款-116900
然后借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)=-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:01

最后這個
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
這個是發(fā)票上稅嗎？
那這個分錄不平衡啊

宋生老師 解答

2019-07-01 17:02

你好！是的。是發(fā)票上的稅額。為什么不平？

姜姜 追問

2019-07-01 17:04

上面是15萬和15萬平，然后116900和116900平，最后這個稅和266000怎么平

宋生老師 解答

2019-07-01 17:05

你好！你最后這個是全部加起來。你的原材料跟進(jìn)項(xiàng)稅額加起來等于266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:08

姜姜 追問

2019-07-01 17:11

這個要加入什么呢？

姜姜 追問

2019-07-01 17:14

這個要用紅字嗎？

宋生老師 解答

2019-07-02 10:05

你好！我沒看明白你的分錄。
你按我給你的分錄做就好了。