歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:14

謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-06-18 18:16

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:18

老師，那管理費(fèi)用也得與應(yīng)付職工薪酬相應(yīng)增減吧，如果本月忘做這筆分錄了，可以下月補(bǔ)分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-06-18 18:20

您計(jì)提工資的時(shí)候 就應(yīng)該把個(gè)人部分計(jì)提在管理費(fèi)用里面了 
本月忘做這筆分錄了，可以下月補(bǔ)分錄

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:23

老師，是計(jì)提在里面了，就是發(fā)工資的時(shí)候扣除了

bamboo老師 解答

2019-06-18 18:26

那您就寫(xiě)這筆分錄就好了

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:27

好滴，謝謝老師

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:29

老師還有個(gè)問(wèn)題，上月進(jìn)項(xiàng)稅有幾張發(fā)票已經(jīng)做到賬里了，但是沒(méi)抵扣，上月憑證還用改嗎？還是可以做到這月憑證里，怎么做賬呢

bamboo老師 解答

2019-06-18 18:32

如果沒(méi)有認(rèn)證的話 上月入賬的時(shí)候稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-18 18:34

老師，那這月認(rèn)證后怎么做賬呢

bamboo老師 解答

2019-06-18 19:09

借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-19 11:41

老師，公司買的辦公用的紙箱沒(méi)有發(fā)票，是收據(jù)能入賬嗎

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:42

收據(jù)不應(yīng)該入賬 即使會(huì)計(jì)上入賬了  匯算清繳也不能所得稅前扣除

歲月靜好 追問(wèn)

2019-06-19 11:46

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-06-19 11:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快