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老師，我們公司發(fā)工資時扣了員工的社保和公積金，但是疫情原因公司還沒繳納社保和公積金，發(fā)工資時的分錄是貸其他應(yīng)收款-社保，等下月繳納時借其他應(yīng)收款-社保嗎
zhong??
于2020-03-31 11:46 發(fā)布 ??1227次瀏覽
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宇飛老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2020-03-31 11:47
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發(fā)工資時其他應(yīng)收款用把扣個人部分分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金嗎，還是其他應(yīng)收款個人部分
答： 你好，分成應(yīng)收社保應(yīng)收公積金更清晰
老師，因為公司社保公積金繳納推遲，是在發(fā)工資之后了，才發(fā)現(xiàn)社保公積金計提的數(shù)和實(shí)際繳納的數(shù)不一致，比如發(fā)工資表里計提了5元，實(shí)際卻繳了10元，請問，社保公積金部門個人部分掛的“其他應(yīng)收款”該怎么調(diào)整，現(xiàn)在還沒到下月 還不能補(bǔ)繳。那差額就掛在其他應(yīng)收款賬上嗎?
答： 你好，下個月發(fā)工資把少計提的扣出來
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好！ 如果這個月員工的應(yīng)發(fā)工資不夠代付個人社保公積金的部分 也就是說實(shí)發(fā)工資是負(fù)數(shù)，如果操作成實(shí)發(fā)工資為0，差額的部分做到工資里可以嗎？還是掛其他應(yīng)收款 等員工還回來我再沖其他應(yīng)收款
答： 工資為負(fù)數(shù)，可以下個月發(fā)工資時扣除記，其他應(yīng)收款科目
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老師，1月份的工資，社保，公積金都在一月份的時候計提過了，那2月份發(fā)工資的時候個人部分的社保和公積金還在其他應(yīng)收款借方，怎么不沖減呢？
老師，我們公司發(fā)工資時扣了員工的社保和公積金，但是疫情原因公司還沒繳納社保和公積金，發(fā)工資時的分錄是貸其他應(yīng)收款-社保，等下月繳納時借其他應(yīng)收款-社保嗎
多扣員工社保和公積金，其他應(yīng)收款貸方余額。下月計發(fā)工資時已補(bǔ)回。求下月的分錄，怎么平其他應(yīng)收款多扣的社保公積金貸方金額
請問其他應(yīng)收款-公積金個人部分是每月余額平的還是次月發(fā)放工資時余額是平的，我們是本月發(fā)放上月工資
員工的社保及公積金前兩年都是在其他單位上的 我單位只為其發(fā)放工資 繳納個稅 現(xiàn)這筆賬還一直掛在其他應(yīng)收款中 這怎么處理呢
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2020-03-31 11:56
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2020-03-31 11:57
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2020-03-31 11:59
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2020-03-31 12:00
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