緣,藍欣 追問

2019-06-12 16:07

你好老師，如果工資發(fā)生了10萬我就結(jié)轉(zhuǎn)7萬過去，那就是還會有3萬的工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)余在賬上嗎？做工資表時：借：生產(chǎn)成本10萬，貸：應付職工薪酬10萬，結(jié)轉(zhuǎn)時借：主營業(yè)務成本7萬，貸：生產(chǎn)成本7萬

宋生老師 解答

2019-06-12 16:09

你好！你這個3萬，建議計入預付賬款。這樣就不會有生產(chǎn)成本的余額了

緣,藍欣 追問

2019-06-12 16:11

哦！好的。就是算預付給了工人了是吧。謝謝老師

宋生老師 解答

2019-06-12 16:13

你好！是的。不用客氣的了。

緣,藍欣 追問

2019-06-12 16:39

還有，我可不可以，不是這部分的工資我本月就不抄工資表唄（就是不計提）可以嗎？

宋生老師 解答

2019-06-12 16:52

你好！你以后要計入成本，還是要做的?，F(xiàn)在可以先不用做

緣,藍欣 追問

2019-06-12 17:00

是的，我就是想等到以后再做，謝謝老師

宋生老師 解答

2019-06-12 17:03

你好！不用客氣的了。