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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-06-12 14:15

您好，匯算清繳納稅調(diào)整的招待費(fèi)不需要做分錄

曹宇 追問

2019-06-12 14:19

老師，那我銀行對賬單的余額和賬上的余額不一樣呀

小黎老師 解答

2019-06-12 14:21

您好，納稅調(diào)整招待費(fèi)跟你銀行余額沒得關(guān)系啊

曹宇 追問

2019-06-12 14:22

老師，那我納稅調(diào)整交了1000多元，怎么做賬呀

小黎老師 解答

2019-06-12 14:24

您好，繳納的稅那就針對交稅做分錄就可以了啊 借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅

繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款:

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅

貸:銀行存款

重新分配利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

曹宇 追問

2019-06-12 14:25

老師謝謝分錄都得做嗎

小黎老師 解答

2019-06-12 14:29

您好，給你的幾個分錄都需要做的

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這個不用進(jìn)行賬務(wù)處理，屬于調(diào)表不調(diào)賬的事項，就是調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳的年報數(shù)據(jù)，不用做賬務(wù)處理
2019-05-08 10:41:58
您好，匯算清繳納稅調(diào)整的招待費(fèi)不需要做分錄
2019-06-12 14:15:19
是的，首先，企業(yè)年報要填寫調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，以及補(bǔ)交的所得稅；其次，小企業(yè)以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》來進(jìn)行財務(wù)會計處理，而不是其他準(zhǔn)則；最后，在企業(yè)年度財務(wù)報表、去年報表、季度所得稅報表中都不用動。
2023-03-24 14:09:29
你好 不超過發(fā)生額的60%且不超過當(dāng)年收入的千分之五可以稅前扣除 超過部分要調(diào)增處理
2019-05-13 10:12:40
你好 ； 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 繳納 ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ‘ ’
2022-03-22 09:19:43
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