你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,之前法人自己用現(xiàn)金支付的就餐費,大半年的共有10089元,現(xiàn)在丟給我一大堆票,讓我入賬,我可不可以先入一筆收到法人交來1089元現(xiàn)金,用于日常開支,在一筆一筆的入賬報銷。因為他用出去的錢是公款,只是開始沒財務(wù),所以沒入賬,現(xiàn)在需要入賬了,而且很多沒有發(fā)票,只有收據(jù)
答: 你好,可以按你的方式操作
你好老師,公司還在裝修期間的時候,老板給了我3000元買財務(wù)用品,現(xiàn)在我要報銷3000元了,發(fā)票已收到,我要怎么處理呢?當(dāng)時給的現(xiàn)金,沒有入賬
答: 你好 老板是私人給你的話 借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)付款-老板 后期有錢還給老板沖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A打借條借財務(wù)1500現(xiàn)金,買東西回來報銷1366,沖賬報銷還欠財務(wù)134,A付現(xiàn)金134給財務(wù),現(xiàn)金日記賬里怎么做其他收入里面134,費用里面沖賬報銷1366,還是沖借條1500
答: 你好!1借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金1500 借xx費用 現(xiàn)金134 貸其他應(yīng)收款1500


Y~ 追問
2019-06-11 11:08
meizi老師 解答
2019-06-11 11:16
Y~ 追問
2019-06-11 11:18
meizi老師 解答
2019-06-11 11:28
Y~ 追問
2019-06-11 11:31
meizi老師 解答
2019-06-11 11:37