｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 08:25

那我上個(gè)月已經(jīng)這樣做了，我該如何調(diào)整呢

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 08:27

已經(jīng)導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多出來了，我該如何做分錄調(diào)整之前得賬務(wù)

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:00

你好，不好意思，在外面辦事，你做一張紅字金額的憑證。

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 11:03

具體怎么做了，等你空下來，示例我看下，謝謝

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:18

你好，借應(yīng)收賬款（紅字金額）  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字金額）   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（紅字金額）

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 11:34

好的，這樣對(duì)我應(yīng)收賬款沒有影響吧

徐阿富老師 解答

2019-06-11 11:42

你好，應(yīng)收賬款也剛好正確的余額了

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 16:13

這樣是不是應(yīng)收賬款變了啊

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:28

你好，藍(lán)字金額為啥和紅字不一樣？

徐阿富老師 解答

2019-06-11 16:29

一筆正數(shù)一筆負(fù)數(shù)肯定剛好的，不一樣肯定是你做不對(duì)

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:20

我2月份開票開了71895元，開負(fù)數(shù)是70561，那時(shí)候不知道，直接把負(fù)數(shù)發(fā)票做相反分錄了

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:21

我直接把負(fù)數(shù)發(fā)票，借  主營(yíng)  借應(yīng)交稅金銷項(xiàng)  貸:應(yīng)收賬款   沒有用紅字

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 17:22

現(xiàn)在次月，我該如何調(diào)整呢

徐阿富老師 解答

2019-06-11 17:35

你好，你把那張做錯(cuò)的憑證，用紅字沖銷，再重新做一張正確的

｜安幕憶嫣紅～ 追問

2019-06-11 18:03

好的

徐阿富老師 解答

2019-06-11 19:16

恩，你理解了就好的