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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-06-07 14:42

納稅檢查調(diào)減是你企業(yè)存在稅局要求你自查的情況下才填列的。
進(jìn)轉(zhuǎn)出，主表第14行，進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫。

648537275 追問

2019-06-07 14:45

老師，請問第14行是免稅項目用，這個是什么意思呀，請問是在什么情況下填列的呀？

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 14:46

你拍圖出來，你到底是哪一行有問題。

648537275 追問

2019-06-07 14:53

1.我在發(fā)票平臺上認(rèn)證了進(jìn)項稅額，對方單位作廢了，我需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是不知道填列在哪一個欄次？
2.我用票面金額/1.09*0.09計算了機票的稅額，實際機票的稅額應(yīng)按（票價+燃油附加費）/1.09*0.09，所以這一部分的差額我需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我也不知道該填列在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的哪一欄次？
希望得到老師的幫助，謝謝。

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 15:22

你只能填寫23，你屬于其他情形。
后面你是屬于計算錯誤的轉(zhuǎn)出，填寫在19欄。

648537275 追問

2019-06-07 15:24

老師，但是這個不是稅務(wù)局要求我自查的情況也填第19欄嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 15:37

19欄一般是稅務(wù)要求你自查才會填列的。
但你的情形也是屬于自己檢查出來的錯誤。
你填寫在23欄一起處理了。
權(quán)衡處理放到23欄里面去。

648537275 追問

2019-06-07 16:00

好的，謝謝老師。

陳詩晗老師 解答

2019-06-07 16:57

不客氣，祝你工作愉快

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納稅檢查調(diào)減是你企業(yè)存在稅局要求你自查的情況下才填列的。 進(jìn)轉(zhuǎn)出，主表第14行，進(jìn)轉(zhuǎn)出填寫。
2019-06-07 14:42:14
其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形
2019-10-11 11:16:39
您好 請問什么原因要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-29 14:05:42
1.借：主營業(yè)務(wù)成本 ××（轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） ××（轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額）。
2023-12-01 11:37:09
您好 請問是什么原因進(jìn)行稅額不能抵扣
2019-09-10 10:30:53
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