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進項稅額轉(zhuǎn)出的稅款計入納稅總額嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-14 11:20

您好！他本身會增加應(yīng)納稅的金額

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我和一樓有同樣的疑惑，填了之后，在19欄本期應(yīng)納稅額，只體現(xiàn)在38欄期末未繳查補稅額。導(dǎo)致，失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出后，帶不出欠稅

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老師，我們有個專票，當時開多了20，我們就進項稅額轉(zhuǎn)出了，后來對方紅沖了，重新開的票沒有再多開這20，我們可以把之前做的進項稅轉(zhuǎn)出憑證紅沖嗎，納稅申報時進項稅轉(zhuǎn)出可以填負的嗎

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進項稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理應(yīng)納稅額怎么計算

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我填了進項稅額轉(zhuǎn)出，為啥主表上還出現(xiàn)應(yīng)納稅額了

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老師，您好，因購進庫存票有問題，需做進項稅額轉(zhuǎn)出，自查補稅，繳納的就是進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)，做的進項稅額轉(zhuǎn)出，稅表附表二填寫了之后，主表帶過來進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)，像圖中應(yīng)納稅額跟轉(zhuǎn)出稅額就不一致，這個怎么處理呢，您看下截圖，轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)是251846.96，但是底下的應(yīng)納稅額合計就變少了，因為本期有上期留抵呢，可是進項稅額轉(zhuǎn)出不是不可以抵扣留抵么，那這表該怎么填寫呢

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