紫色迷情2 追問

2019-06-06 15:39

新企業(yè)剛辦的

紫色迷情2 追問

2019-06-06 15:40

有軟件，服務(wù)費，稅控盤

紫色迷情2 追問

2019-06-06 15:41

應(yīng)該填哪行呢

maize老師 解答

2019-06-06 15:41

你這個是啥軟件，可以全全額抵減的只有稅控盤和服務(wù)費

紫色迷情2 追問

2019-06-06 15:47

就是稅控盤

maize老師 解答

2019-06-06 15:47

稅控盤是200，服務(wù)費才280.你咋是1000多

紫色迷情2 追問

2019-06-06 15:51

那是弄錯了，是吧，那480要在哪填呢

maize老師 解答

2019-06-06 15:52

一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。