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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-06-06 10:35

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

樂樂 追問

2019-06-06 10:39

最終應(yīng)交稅金減免稅款科目沒有余額吧

鄒老師 解答

2019-06-06 10:48

你好，與未交增值稅對沖之后是沒有余額 的

樂樂 追問

2019-06-06 11:03

老師，我不知道應(yīng)交稅金科目下的子級科目是否都要轉(zhuǎn)平，麻煩幫忙分析一下看看

鄒老師 解答

2019-06-06 11:09

你好，相關(guān)科目余額是需要結(jié)轉(zhuǎn)平的
比如進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，減免稅額這些

樂樂 追問

2019-06-06 11:11

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要怎么轉(zhuǎn)平呢

樂樂 追問

2019-06-06 11:12

應(yīng)交稅金已交稅金科目需要怎么轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2019-06-06 11:23

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅， 貸；應(yīng)交稅金——已交稅金

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-06-06 10:35:44
你好 可以全額抵扣的。 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 抵減：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù)
2020-06-23 12:52:23
是，建議這樣，抵減沒有時(shí)間限制吧 沒有
2020-01-04 11:16:52
本月計(jì)提增值稅時(shí)走什么科目，具體分錄如何做？
2018-10-20 20:24:55
學(xué)員你好， 請問你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢？
2019-01-12 13:36:38
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