老師，我6月紅沖18年12月份開(kāi)具發(fā)票，賬務(wù)處理怎么做

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-06-05 09:35

1、紅字沖回前期開(kāi)具的發(fā)票：

借：銀行存款/應(yīng)收賬款（紅字）

貸：以前年度損益調(diào)整（紅字）

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）（紅字）

仁愛(ài)的秀發(fā) 追問(wèn)

2019-06-05 09:40

成本還沖嗎，重新開(kāi)具的發(fā)票怎么入賬

樸老師解答

2019-06-05 14:27

重新開(kāi)具的直接借：銀行存款/應(yīng)收賬款

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）

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老師，季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的問(wèn)

你好，是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師公司是小規(guī)模，開(kāi)票是按1%開(kāi)票，做賬是按實(shí)際問(wèn)

若當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額；跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”，當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí)，按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬，讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表答
老師好，我公司辦了外管證，有兩個(gè)合同，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師，請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？問(wèn)

朋友您好，感謝信任，我現(xiàn)在看圖答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)

是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面，不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

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