發(fā)生銷售折讓后的稅務(wù)處理方法嗎？開具紅字發(fā)票，需要購方，和銷售方，應(yīng)該分別進(jìn)行哪些步驟嗎？

答： 銷售折讓是因?yàn)槠髽I(yè)的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,而給購買方價款上的優(yōu)惠,應(yīng)該沖減銷售收入,但是注意不能沖減銷售成本.

成品油專票開錯當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)了，這個票不能作廢？又給對方開具了新的專票，這個錯的票怎么賬務(wù)處理，怎么報稅？，下個月我又開具紅字發(fā)票，有怎么賬務(wù)處理和報稅呢，主要是趕上稅率切換，也不知道有沒有稅務(wù)影響？

答： 下個月還是可以開具舊稅率發(fā)票的，按以前的流程進(jìn)行就行

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司10月收到的專票，并且已經(jīng)認(rèn)證，11月因?yàn)閷Ψ介_錯稅率現(xiàn)要求開具紅字發(fā)票，我公司就這筆做10月的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？報稅時填報表是進(jìn)轉(zhuǎn)出麼？

答： 您好，財務(wù)處理，應(yīng)該在收到紅字發(fā)票時，分錄： 借：原材料等科目 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 報稅時 1、沖紅的發(fā)票不需要認(rèn)證 2、發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)入申報系統(tǒng) 3、申報時不需要再做處理