我公司10月收到的專票，并且已經(jīng)認(rèn)證，11月因?yàn)閷?duì)方開錯(cuò)稅率現(xiàn)要求開具紅字發(fā)票，我公司就這筆做10月的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？報(bào)稅時(shí)填報(bào)表是進(jìn)轉(zhuǎn)出麼？

答： 您好，財(cái)務(wù)處理，應(yīng)該在收到紅字發(fā)票時(shí)，分錄： 借：原材料等科目 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 報(bào)稅時(shí) 1、沖紅的發(fā)票不需要認(rèn)證 2、發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入申報(bào)系統(tǒng) 3、申報(bào)時(shí)不需要再做處理

請(qǐng)問老師，我們公司賣出產(chǎn)品，已經(jīng)給對(duì)方開具發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方要退貨，我們給對(duì)方開具紅字發(fā)票，請(qǐng)問賬務(wù)處理怎么操作？分錄怎么寫

答： 分錄一樣，紅字沖減就可以了

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個(gè)月開的發(fā)票，這個(gè)月被退回來了，開具紅字發(fā)票，賬務(wù)處理是要在8月份做呢，還是7月做

答： 你好，這個(gè)月開紅字發(fā)票做紅字發(fā)票分錄