成品油專票開錯當時就發(fā)現了，這個票不能作廢？又給對方開具了新的專票，這個錯的票怎么賬務處理，怎么報稅？，下個月我又開具紅字發(fā)票，有怎么賬務處理和報稅呢，主要是趕上稅率切換，也不知道有沒有稅務影響？

答： 下個月還是可以開具舊稅率發(fā)票的，按以前的流程進行就行

請問老師，發(fā)生銷售退回，但是對方未開具信息表，我方為開具紅字發(fā)票，且已經把錢退了，這怎么賬務處理呢

答： 同學你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認的分錄就可以

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好！我司是銷售方，發(fā)生銷售退回，已開具紅字發(fā)票，款項未退回，請問這個怎么進行賬務處理呢？

答： 就按紅字發(fā)票做分錄就可以了，只不過數據都填負數，款項未退就計入應付賬款或者應收賬款貸方都可以的。