公司制度出差補助50元/天，員工出差10天，報銷出差補助500元沒有發(fā)票，可以做差旅費嗎

答： 您好 報銷出差補助500元沒有發(fā)票，可以做差旅費

老師，如果出差補助25一餐一天50元，沒有發(fā)票，只有車票，我直接在差旅費報銷單的出差補助這行填50元，可以出憑證的嗎

答： 您好 直接在差旅費報銷單的出差補助這行填50元，可以出憑證的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了