老師好，我們公司對于出差的員工每天有100元補助，這個補助無發(fā)票可以直接接入差旅費嗎

答： 補助無發(fā)票可以直接接入差旅費，與差旅費發(fā)票一起報銷

老師好！員工出差的補助每天80元，是不用發(fā)票的吧？直接在差旅費報銷單的出差補助這一欄填就可以了吧？

答： 您好，是的，這種補助不用取得發(fā)票，

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，員工出差每天100元的補助，我直接計入差旅費還是摘出來進福利呢？

答： 如果是實報實銷就入“管理費用——差旅費”，如果是沒票就直接發(fā)錢就入“應付職工薪酬——福利費”，如果有票但實際支付的錢大于票的金額，記入“管理費用——差旅費”，但年度所得稅匯算清繳的時候就得按當?shù)氐摹安盥觅M津貼”限額稅前扣除，多出部分調(diào)增。