派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了

誤餐費可以入到管理費用—差旅費或者福利費里面嗎？

答： 同學你好 對的 可以計入管理費用誤餐補助

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去東莞出差的誤餐費分錄可不可以這樣做借：管理費用-差旅費，出差車費 貸：庫存現(xiàn)金

答： 你好，可以