員工外出誤餐費計入：管理費用—差旅費科目嗎？有時就十幾二十元，且取得不到發(fā)票，應(yīng)該怎么記賬，能稅前扣除嗎？

答： 沒有發(fā)票，不能稅前扣除的 ，你可以找一張差不多金額的餐費發(fā)票來替代，就可以稅前扣除了

管理費用-差旅費允許稅前全額扣除嗎？

答： 您好 解答如下 允許稅前全額扣除的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了