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樸老師

職稱： 會計師

2019-05-28 16:40

你好，請問你的問題是什么

2489406490 追問

2019-05-28 16:52

稅負(fù)算法一樣嗎

樸老師 解答

2019-05-28 16:58

全部稅負(fù)率=增值稅申報表24行（當(dāng)年實現(xiàn)的應(yīng)交未交增值稅）+抵減內(nèi)銷的稅金/全年銷售收入（含出口）
出口退稅退的是進(jìn)項稅應(yīng)該不在計算范圍內(nèi)。
內(nèi)銷稅負(fù)率=增值稅申報表24行（當(dāng)年實現(xiàn)的應(yīng)交未交增值稅））+抵減內(nèi)銷的稅金/內(nèi)銷收入

2489406490 追問

2019-05-28 18:40

生產(chǎn)型出口企業(yè)和內(nèi)銷企業(yè)算法不一樣嗎？內(nèi)銷是銷項減去進(jìn)項再除以當(dāng)期銷售收入，出口企業(yè)不是這樣算嗎？難道還要減去當(dāng)期的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和加上當(dāng)期出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額嗎？

樸老師 解答

2019-05-28 18:41

是的，公式給你了，是不一樣的

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相關(guān)問題討論
你好，請問你的問題是什么
2019-05-28 16:40:57
同學(xué)你好 ? 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額)÷免抵退銷售額×100%。
2021-11-12 16:53:23
您好，稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進(jìn)項稅額 實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額+本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額 注1：對實行"免抵退"的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 注2：通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬"轉(zhuǎn)出未交增值稅"累計數(shù)+"出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額"累計數(shù) 一般稅負(fù)率過低往往會引起稅務(wù)局的關(guān)注，可以掌握在不低于1%(商業(yè)企業(yè)1.5%左右)，各行業(yè)的稅負(fù)率是不同的，下面列示各行業(yè)的具體的稅負(fù)率。
2017-03-11 14:32:33
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)企業(yè)，同學(xué)
2019-06-13 08:25:48
嗯嗯是的，這個是需要的。
2019-12-24 00:20:51
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