@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 16:43

是本期的銷(xiāo)售額是吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 16:43

是的，銷(xiāo)售額是本期銷(xiāo)售額

@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 16:45

那其中有一個(gè)月沒(méi)有出口的話，那后面一個(gè)月的銷(xiāo)售累加怎么填？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 16:47

沒(méi)有出口，銷(xiāo)售累加當(dāng)月就是0

@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 16:51

除了銷(xiāo)售是本期累加的，不得抵扣累加和留底額都是本年累計(jì)額嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 16:52

這些都是逐期累加的啊，同學(xué)。

@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 16:53

什么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 17:00

就是你的銷(xiāo)售，不得抵扣，留抵這些都是有一個(gè)本年累計(jì)額。

@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 17:02

那就是不得抵扣累加和留底額都是本年累計(jì)數(shù)咯？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 17:06

是的，就是這個(gè)意思。

@晴天^_^ 追問(wèn)

2020-02-11 18:07

老師留底稅額只有當(dāng)期數(shù)的沒(méi)有累計(jì)數(shù)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 18:08

留抵稅額就是上期余下沒(méi)有用完的
下期抵扣，

比如你上期有余額你就填寫(xiě)上期的余額就是了。
本期抵扣，如果有余額又延續(xù)