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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-05-28 16:36

借應(yīng)交稅費(fèi) ――銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額

唐舒 追問

2019-05-28 16:42

那交的增值稅呢

徐阿富老師 解答

2019-05-28 17:06

你好借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款

唐舒 追問

2019-05-28 17:08

月底就做一筆銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，月初交稅做這個(gè)分錄是吧

徐阿富老師 解答

2019-05-28 17:13

你好，是的，沒錯(cuò)，月底做一筆上面的，月初交稅做一筆下面的

唐舒 追問

2019-05-28 18:32

那小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入我做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后減免稅款做應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額貸營業(yè)外收入可以嗎

徐阿富老師 解答

2019-05-28 19:24

你好，小規(guī)模納稅人不用設(shè)置銷項(xiàng)稅額，

徐阿富老師 解答

2019-05-28 19:25

只要應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅科目就好

唐舒 追問

2019-05-28 19:37

但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅后面都有明細(xì)，不然保存不了

徐阿富老師 解答

2019-05-28 20:42

你好，你小規(guī)模納稅人，本來可以增加一個(gè)3%簡易征收，這樣一個(gè)子目就好了

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借應(yīng)交稅費(fèi) ――銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-05-28 16:36:26
你好 如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2019-10-14 09:24:03
您好！這個(gè)你要看你本身有用過哪些與增值稅有關(guān)的科目了。
2019-01-23 11:21:04
進(jìn)項(xiàng)稅額，大于銷項(xiàng)稅額，月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
2017-02-11 21:39:33
您好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-02-11 21:09:29
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