老師：我想問一般納稅人月底和年底進項稅額和銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-01-13 13:25

借：應交稅費-應交增值稅-銷項
貸：應交稅費-應交增值稅-進項
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

zhihuiziz 追問

2021-01-13 13:29

老師可以在仔細點嗎？

文文老師解答

2021-01-13 13:31

應交增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)，做完該分錄后，各余額為0

zhihuiziz 追問

2021-01-13 13:32

簡易計稅銷項3%海和9%是銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都一樣嗎，或者說明細科目都是一樣的嗎，老師可不可以再把借貸寫一遍

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精選問題

你好，我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務，她每月未交增值稅和實際問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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