你好，去年計提了120w的房租費，借營業(yè)費用貸其他應付款 年底發(fā)票回來我沖減了借營業(yè)費用204500紅字 貸其他應付款204500紅字，然后又做了一筆借營業(yè)費用 197619.5 應交稅金進項6880.5貸其他應付款204500 然后今年回來一筆4w的發(fā)票，這個該怎么調賬呢

答： 你好，沒有收到發(fā)票就按照不含稅金額暫估入賬，發(fā)票回來了，就沖掉之前的分錄，再根據(jù)發(fā)票做賬且確認稅額 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！

我去年計提了120萬的房租費用 借：營業(yè)費用-房租貸：其他應付款發(fā)票回來之后我紅沖了一筆 借：營業(yè)費用 204500（紅字） 貸：其他應付款（紅字）那就是計提了120萬的房租費，當時發(fā)票回來后紅沖了一筆204500（含稅），又做了一筆正常的分錄，請問這個憑證怎么調整

答： 預提作為暫估費用，是直接紅字，然后根據(jù)發(fā)票做正確分錄，你現(xiàn)在是需要調整什么

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年一張發(fā)票。38425的 費用發(fā)票。我做的會計分錄借費用貸其他應付款～某，去年未付，今年付款，通過公戶付款。我做了借其他應付款，貸銀行 ，然后又做了相反的分錄借其他應付款貸費用。發(fā)現(xiàn)今年的本年利潤不對該怎么調整

答： 然后又做了相反的分錄借其他應付款貸費用。 不需要做這個，你這個做這個就可以，借其他應付款，貸銀行