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eheo
于2019-05-25 09:14 發(fā)布 ??1187次瀏覽
答疑郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-25 09:16
收到的嗎?做到下個月,盡量不要跨年
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每月提前結(jié)賬,當(dāng)月結(jié)賬后的發(fā)票如何申報增值稅呢
答: 收到的嗎?做到下個月,盡量不要跨年
應(yīng)該先結(jié)賬,還是先申報增值稅并繳款?
答: 可以先申報增值稅的 這兩者不沖突
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報增值稅
答: 你好!填入本期免稅銷售額。
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
討論
問題一,10月開具發(fā)票,但因為需分期確認(rèn)收入,10月只確認(rèn)了部分發(fā)票金額,那么11月在申報增值稅的時候增值稅的表改怎么填?比如開了10萬,10月確認(rèn)了2萬收入,后面每個月確認(rèn)1萬的收入,那么申報10月增值稅的時候是不是按發(fā)票總額填在開具發(fā)票那里,未開票收入那里需要填分?jǐn)偟氖杖腩~嗎?應(yīng)該不用填吧,這樣增值稅的收入就與我們賬上收入不一致了吧,沒關(guān)系嗎問題二,對于賬面上做的進項與最后認(rèn)證的不一致怎么辦?然后這邊結(jié)賬早,不給反結(jié)賬問題三,對于未開票收入,之前確認(rèn)了未開票收入,本月開票,賬務(wù)處理是沖之前的未開票收入,做對應(yīng)的開票收入,那么沖的這個未開票收入是以負(fù)數(shù)填在增值稅申報表表二未開票收入欄吧問題四,有進項加計扣除,但是本月不用繳稅,我需要填表三,附表二和主表需要填嗎?還是說該怎么填問題五,有員工報銷差旅加計扣除進項,這個稅額填嗎?份數(shù)填啥數(shù)據(jù)?因為好幾張汽車票飛機票啥的,是數(shù)這個數(shù)量嗎問題三,
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
老師,收到增值稅普通發(fā)票,是不是與申報增值稅無關(guān),本月沒有開票也無增值稅專項進賬,直接增值稅零申報就可以了?
答疑郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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