等風(fēng)來 追問

2020-11-13 10:46

針對問題一我沒明白，本月開票，申報本月增值稅的時候按發(fā)票來報，那本月分?jǐn)偸杖刖筒挥脠罅耸前?，之后月份還分?jǐn)傄膊挥脠笫菃?？未開票收入那欄不用填是吧
針對問題4，進項加計扣除那三個表都咋填

樸老師 解答

2020-11-13 10:49

你直接按發(fā)票來申報就不用分?jǐn)偭?，都申報完了沒必要分?jǐn)偭?，有未開票收入就直接申報了，也不用分?jǐn)?/p>

等風(fēng)來 追問

2020-11-13 12:05

進項加計扣除的10%的是不是只填附表四就好，主表和附表二不用填，我看之前同事都沒有填

樸老師 解答

2020-11-13 12:24

不填附表二，主表在19欄

等風(fēng)來 追問

2020-11-13 12:51

老師，不好意思，19欄是11—18，我是直接改成在減去加計扣除的是嗎

樸老師 解答

2020-11-13 12:51

嗯，這樣填寫就可以的

等風(fēng)來 追問

2020-11-13 12:53

然后那個火車票等計算的進項不能再包含在加計10%計算進項了吧，就是說加計10%的進項應(yīng)該是本月認證的減去轉(zhuǎn)出非數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上算

樸老師 解答

2020-11-13 12:53

恩，可以這么理解的