我單位3個月前向供應商采購一批原材料，發(fā)票已到貨款已結(jié)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)部分材料多了需要退貨。對方已同意。這種情況，我單位退貨，賬務(wù)應如何處理？

答： 退貨，借：應付賬款 貸：原材料 貸：應交稅費-應交增值稅-進項

兩個月前購進一批原材料，對方開具相應發(fā)票，已入賬(借：原材料、進項稅。貸：應付賬款)，且已付款(借：應付賬款。貸：銀行存款)?，F(xiàn)在本月該批原材料我方需要退回，銷售方需要給我們退錢。這筆賬務(wù)該如何處理？

答： 同學，你好 借：原材料? 負數(shù) 進項稅? 負數(shù) 貸：銀行存款? 負數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，我們從供應商采購一批材料，供應商已經(jīng)在2020年3月將專用發(fā)票開給我們了，發(fā)票含稅金額15076.88，我們現(xiàn)在想退貨一部分的材料，已經(jīng)支付了5977.68，發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了，請問怎么處理？

答： 你好 你是購買方的話 你要做進項稅轉(zhuǎn)出 借原材料貸進項稅轉(zhuǎn)出 同時填寫附表2做轉(zhuǎn)出申報的