購貨方收到的普通材料發(fā)票，已經入了成本。三個月后發(fā)現(xiàn)材料多出來了，要退給供貨商。購貨方這個賬目怎么處理啊

答： 1.首先要調整你們的成本，如果沒有銷售，從成本調到原材料，借 原材料 貸 存貨；如果銷售了，調整主營業(yè)成本 借 原材料 貸 主營業(yè)成本； 2.退原材料： 借 應付賬款 貸 原材料

一般納稅人開出普通發(fā)票給購貨方和收到原材料的普通發(fā)票該怎么申報？

答： 你好，如果你們銷售的是材料的，在13%銷售貨物一欄開具的其他發(fā)票里面填寫收到的普通發(fā)票，是不允許抵扣增值稅的價稅合計借庫存商品貸銀行存款就可以。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

原材料普通發(fā)票，直接借記原材料吧，不需要應交稅費了嗎

答： 您好，是的，原材料普通發(fā)票，直接借記原材料，不需要應交稅費了。