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于2019-10-09 14:58 發(fā)布 ??620次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2019-10-09 15:17
老師，你好！請問一下，去年八月份購買了一批材料十萬元，賣方已開票，并且已抵扣入賬，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有部分材料不達(dá)標(biāo)，現(xiàn)向賣方申請退貨退款五千元，現(xiàn)在針對票據(jù)應(yīng)該如何處理呢？
答： 開五千的紅字信息表，對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票
請教個問題，我公司一般納稅人購買的原材料退貨，發(fā)票已經(jīng)開了并且抵扣了，退貨的錢在下月的進(jìn)貨中抵減（也就是說下月少開發(fā)票），原材料購入時候 借：原材料 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款怎么做分錄？
答： 取得退貨的紅字發(fā)票時，做 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師我想問一下購買材料用于自建廠房的增值稅是不是不可以抵扣 然后稅記入廠房入賬價值
答： 你好， 可以抵扣的，不計入固定資產(chǎn)的
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;)
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