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你好老師，4月份開了16點(diǎn)的發(fā)票，我在3月份申報(bào)表里在無(wú)票收入，那4月份申報(bào)表里應(yīng)該怎么處理來(lái)著。
慧慧
于2019-05-20 12:52 發(fā)布 ??563次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-20 12:53
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你好老師，4月份開了16點(diǎn)的發(fā)票，我在3月份申報(bào)表里在無(wú)票收入，那4月份申報(bào)表里應(yīng)該怎么處理來(lái)著。
答： 未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)，開具發(fā)票填寫正數(shù)
4月份開了16個(gè)點(diǎn)增票 ，3月份沒有無(wú)票申報(bào)，4月份帳已經(jīng)做好申報(bào)扣款了，現(xiàn)在國(guó)稅打電話讓把4月的16個(gè)點(diǎn)發(fā)票踢出來(lái)補(bǔ)報(bào)到3月里， 那么我5月做帳時(shí)分錄怎么寫？
答： 三月份做無(wú)票收入，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)， 四月份紅沖無(wú)票收入，借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后做一個(gè)發(fā)票的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
你好，老師。3月份申報(bào)增值稅時(shí)填寫了16%的未開票收入，4月份申報(bào)開了16%的稅票，4月份申報(bào)時(shí)開16%稅票的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫到哪里？
答： 你好 直接填在13%欄中，并在未開票收入負(fù)數(shù)填寫上月申報(bào)的金額 （可以，我測(cè)試過(guò)）
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