可笑的誓言 追問

2019-05-16 21:28

我調的是固定資產賬，當時購入沒計入固定資產而且掛在其他應付賬款，后面調賬借:固定資產，貸:1其他應付賬款  2以前年度損益調整   然后在結轉借:以前年度損益調整，貸:未分配利潤     老師，這個怎么填填哪個表

QQ老師 解答

2019-05-16 21:32

如果只調整固定資產，不計提折舊的話，是不用通過以前年度損益調整科目的，

可笑的誓言 追問

2019-05-16 21:58

我們是出租車公司，17年有承包出去3臺，前會計購入出租車計入其他應付賬款，承包出去就沖減了其他應付賬款，所以調固定資產才存在差額

QQ老師 解答

2019-05-17 06:45

你好，但是你寫的分錄里頭沒有涉及損益。

可笑的誓言 追問

2019-05-17 10:16

所以不要調是吧

QQ老師 解答

2019-05-17 10:33

是的，不涉及損益不通過以前年度損益調整調整

可笑的誓言 追問

2019-05-17 21:24

請問那通過什么科目調整好了

QQ老師 解答

2019-05-17 21:28

你好，直接調整分錄就可以。