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丁老師

職稱： 中級會計師

2019-05-15 11:30

在 二、扣除類調(diào)整項目根據(jù)具體項目填寫

Esther  追問

2019-05-15 11:54

老師，我這個是18年給員工補繳的17年社保應該個人承擔部分，公司給付了，這個應該填到哪個科目

丁老師 解答

2019-05-15 11:57

這個費用如果實際公司承擔了不應計入營業(yè)外支出，計入相應的費用哦。

Esther  追問

2019-05-15 11:59

我之前做賬的時候已經(jīng)計入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在應該把這個金額調(diào)到哪里呢

丁老師 解答

2019-05-15 12:00

這筆支出匯算清繳不做調(diào)整，賬上不用再調(diào)整

Esther  追問

2019-05-15 12:00

那就依然放在營業(yè)外支出？

丁老師 解答

2019-05-15 12:01

是的，因為已經(jīng)跨年了，因為都是費用支出，不影響你的利潤。

Esther  追問

2019-05-15 12:01

好的，明白了，謝謝老師

丁老師 解答

2019-05-15 12:06

不客氣，祝工作順利，如果對我的回復滿意的話，請給五星好評哦！

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相關(guān)問題討論
在 二、扣除類調(diào)整項目根據(jù)具體項目填寫
2019-05-15 11:30:01
同學你發(fā)，無票支出列支了營業(yè)外支出，在一般成本支出表不填列，在納稅調(diào)整明細表填列扣除項目的其他里。
2021-05-21 22:08:00
成本費用明細表和納稅調(diào)整明細表
2019-04-17 13:03:00
你好，職工薪酬明細表賬載金額填寫計提的看應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計 實際金額按應付職工薪酬借方發(fā)生額合計是支付出去的 稅收金額如果沒有扣除比例的，填寫實際金額， 如果有扣除比例的扣除比例大于實際金額的填寫，實際金額相反的，填寫扣除比例
2022-05-24 14:58:29
沒有計提嗎 沒有計提支付的不用 打開保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
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