老師，我上個(gè)月發(fā)票已經(jīng)做賬了，但是開錯(cuò)了，這個(gè)月重新開具，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？

答： 紅字沖銷上個(gè)月的分錄，重新做一筆正確的

老師，上個(gè)月開具的普通發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月需要重新開，但已經(jīng)抄稅報(bào)稅了，這個(gè)要怎么處理呢。

答： 這個(gè)月開紅字發(fā)票，沖減就可以

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，上個(gè)月供應(yīng)商給我開的票我已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了，已經(jīng)申請(qǐng)了紅沖并且已收到負(fù)數(shù)發(fā)票，供應(yīng)商在這個(gè)月重新給我開了正確的發(fā)票過來，我在增值稅綜合平臺(tái)上能找到重新開的正確的進(jìn)項(xiàng)票，怎么做賬務(wù)處理呢？

答： 同學(xué)你好 先做負(fù)數(shù)發(fā)票，就是做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄，然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄