尋水的魚。 追問

2018-08-17 11:57

具體的是：我公司開具銷項負數，然后再開具正確的票給客戶？那開錯的票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要收回來嗎？

程小峰老師 解答

2018-08-17 11:58

您好！前面那張錯了發(fā)票需要都收回來，只需將重新開具的正確的發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方。

尋水的魚。 追問

2018-08-17 13:00

是我們開具負數發(fā)票對吧？所有聯(lián)次我公司保管，然后再開具正確的發(fā)票把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方，然后把之前開錯的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)收回？

程小峰老師 解答

2018-08-17 13:34

您好！是你們開具負數發(fā)票，所有聯(lián)次你們保管，將前面那張票所有聯(lián)次要回來，給現(xiàn)在重新開具的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。

尋水的魚。 追問

2018-08-17 15:01

對方現(xiàn)在是認證過了，沒抵扣留抵了，對方的下月報稅需要怎么處理

程小峰老師 解答

2018-08-17 15:04

您好！下月申報對方需在申報表里做進項稅額轉出