涼涼涼 追問

2019-05-14 15:36

就是1-12月所有人員的繳費(fèi)工資總額嗎？老師，比如1月5人，就是5人的繳費(fèi)工資總額，2月8人，就是8人的繳費(fèi)工資總額，12月13人，就是13人的繳費(fèi)工資總額，要一個(gè)月一個(gè)月的計(jì)算嗎？，那有的人工資是2500，養(yǎng)老是2500，醫(yī)保和其他都是按基數(shù)3255扣費(fèi)的，這個(gè)要怎么算？

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:38

您社保申報(bào)的繳費(fèi)基數(shù)是多少？

涼涼涼 追問

2019-05-14 15:41

每個(gè)人都不一樣啊

涼涼涼 追問

2019-05-14 15:41

每個(gè)月的人員也不一樣

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:42

那您只能每個(gè)月逐月相加匯總?cè)缓筇顚懓?/p>

涼涼涼 追問

2019-05-14 15:44

就是按我上面那樣每個(gè)月匯總計(jì)算嗎？2500工資的咋辦，也要分開算嗎

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:48

按上面那樣每個(gè)月匯總計(jì)算 2500的工資 社保繳費(fèi)基數(shù)是多少

涼涼涼 追問

2019-05-14 15:51

養(yǎng)老保險(xiǎn)是2500，醫(yī)保和其他都是3255

bamboo老師 解答

2019-05-14 15:52

那按照各自的繳費(fèi)基數(shù) 計(jì)算填寫

涼涼涼 追問

2019-05-14 16:20

好的，老師，我們工商信息出資額是沒有實(shí)繳的，但是之前代理記賬做賬是借庫(kù)存現(xiàn)金，沖銷了其他應(yīng)收款（之前出資額是有到賬，后面又轉(zhuǎn)出去了，），帳面顯示是實(shí)繳了的，而且是庫(kù)存現(xiàn)金虛增金額比較大，到現(xiàn)在還沒沖銷完，我報(bào)工商年報(bào)是要填寫實(shí)繳金額和時(shí)間嗎？實(shí)際工商信息是沒有實(shí)繳的

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:21

您沒有實(shí)際收到 就不填寫

涼涼涼 追問

2019-05-14 16:27

好的謝謝老師，虛增的庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在還有20多萬(wàn)沒有沖銷完，一直很擔(dān)心，怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？老師，以后萬(wàn)一查賬怎么辦

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:29

為啥 會(huì)虛增的庫(kù)存現(xiàn)金 您后期通過什么方式?jīng)_銷 如果手續(xù)齊全的話 沒什么大的風(fēng)險(xiǎn)

涼涼涼 追問

2019-05-14 16:32

就是銀行流水這筆錢轉(zhuǎn)出去了，掛賬其他應(yīng)收款，明知道收不回來，就借庫(kù)存現(xiàn)金，沖銷其他應(yīng)收款，造成虛增的，沖銷庫(kù)存現(xiàn)金是發(fā)工資和報(bào)銷費(fèi)用，可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:33

那您其他應(yīng)收款怎么平啊

涼涼涼 追問

2019-05-14 16:41

轉(zhuǎn)出去是借方，虛增庫(kù)存現(xiàn)金時(shí)，就是貸方了，老師，就平了呀

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:42

您這個(gè)就是用這個(gè)科目過渡 把銀行存款變?yōu)閹?kù)存現(xiàn)金
然后逐漸減少庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)沒事的啊

涼涼涼 追問

2019-05-14 17:24

不對(duì)吧，老師，實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金是沒有這筆錢的，銀行存款流水也轉(zhuǎn)出去了的，銀行存款也沒有這筆錢，其實(shí)掛賬是對(duì)的，但他們做賬沒有讓掛賬，就虛增庫(kù)存現(xiàn)金了，我工商年報(bào)填寫沒有實(shí)繳，而賬務(wù)處理是實(shí)繳的，沒有關(guān)系嗎？

涼涼涼 追問

2019-05-14 17:28

而且之前年度的工商年報(bào)都是填寫的實(shí)繳的，我是18年12月把工商信息變更為沒有實(shí)繳，今年填寫年報(bào)該咋填寫？是填實(shí)繳還是沒有實(shí)繳呀？老師

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:29

那您實(shí)際支付工資的時(shí)候拿什么支付的？

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:30

您12月變更了 按照變更后的填寫

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:31

您報(bào)銷費(fèi)用 不用支付庫(kù)存現(xiàn)金？ 拿什么支付的！