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送心意

逸仙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-09 15:35

現(xiàn)金不用月末結(jié)轉(zhuǎn)啊，是不是沒(méi)有選擇現(xiàn)金流量啊

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 15:43

現(xiàn)在把她這一級(jí)的現(xiàn)金撤了，變成備用金科目了，目前是貸方余額大于借方了，只有把之前落下的那筆補(bǔ)進(jìn)來(lái)才能平賬

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 15:45

不是結(jié)賬，是到月底結(jié)賬時(shí)才找出來(lái)的目前是成了公司還欠她的錢了

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 15:46

其實(shí)是應(yīng)該平賬的，就是想怎么樣才能把這筆賬給入進(jìn)來(lái)，不然賬是老不平

逸仙老師 解答

2019-05-09 15:47

借：備用金   貸：銀行存款

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 15:55

可是在新啟用這個(gè)會(huì)計(jì)軟件的時(shí)候就沒(méi)有啟用銀行存款呀，就是說(shuō)啟用軟件之前是在銀行存款名下的，在啟用新會(huì)計(jì)軟件時(shí)不用銀行存款了，改成備用金了，所以在結(jié)轉(zhuǎn)期初余額的時(shí)候就給落下的，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 16:01

在結(jié)轉(zhuǎn)期初余額以前是銀行存款借方余額xxx,沒(méi)有給結(jié)轉(zhuǎn)到新啟用的會(huì)計(jì)軟件里備用金這里來(lái)，現(xiàn)在備用金的貸方就多出來(lái)這筆錢了

逸仙老師 解答

2019-05-09 16:04

那就在設(shè)置里啟用了銀行存款就行了，分錄不用改

猶豫的冬天 追問(wèn)

2019-05-09 16:34

哦，謝謝老師！

逸仙老師 解答

2019-05-09 16:49

不客氣，請(qǐng)給老師五星好評(píng)哦，老師會(huì)更加努力的

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現(xiàn)金不用月末結(jié)轉(zhuǎn)啊，是不是沒(méi)有選擇現(xiàn)金流量啊
2019-05-09 15:35:13
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
借：銀行存款　 貸：以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)收入） 應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅－銷 借：以前年度損益調(diào)整（營(yíng)業(yè)收入） 貸：盈余公積 未分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅 借：盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費(fèi)用）
2019-01-20 19:44:30
新建一個(gè)賬套可以，就是現(xiàn)金余額何處來(lái)的，搞清楚了就知道怎么記賬了
2019-11-06 14:07:35
補(bǔ)充一下是做內(nèi)賬的
2018-07-12 20:12:53
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