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已入賬的發(fā)票是否需要退回

開(kāi)放的鏡子

于2019-05-07 14:30 發(fā)布 ??3163次瀏覽

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送心意

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-07 14:30

您好
請(qǐng)問(wèn)您有沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

開(kāi)放的鏡子追問(wèn)

2019-05-07 14:32

稅號(hào)錯(cuò)了，抵扣不了

開(kāi)放的鏡子追問(wèn)

2019-05-07 14:33

但是我們上月已經(jīng)入賬，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，現(xiàn)在對(duì)方要重新開(kāi)票，之前開(kāi)的錯(cuò)誤發(fā)票我們是不是要退回

bamboo老師解答

2019-05-07 14:41

之前開(kāi)錯(cuò)的您沒(méi)有認(rèn)證抵扣應(yīng)該退給對(duì)方然后做一筆相同的紅字分錄

開(kāi)放的鏡子追問(wèn)

2019-05-07 14:54

那我上月入賬就沒(méi)有依舊了，

bamboo老師解答

2019-05-07 14:56

所以這個(gè)月做紅字分錄摘要寫明情況

開(kāi)放的鏡子追問(wèn)

2019-05-07 15:17

好的，謝謝老師！

bamboo老師解答

2019-05-07 15:17

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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你好，購(gòu)買方做之前入賬的相反分錄借：銀行存款等科目，貸：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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2020-02-20 11:55:13

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