荔枝 追問(wèn)

2020-04-08 14:05

上個(gè)月的發(fā)票現(xiàn)在做，這個(gè)月的紅字發(fā)票下個(gè)月做嗎

英老師 解答

2020-04-08 14:07

可以在本月同時(shí)做，

荔枝 追問(wèn)

2020-04-08 14:09

本月指的是做3月份的賬里面嗎

英老師 解答

2020-04-08 14:10

是的，都做在3月份里

荔枝 追問(wèn)

2020-04-08 14:13

沖紅分錄怎么做啊？

英老師 解答

2020-04-08 14:14

借記應(yīng)收賬款或銀行存款，代計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收，貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，負(fù)數(shù)，

荔枝 追問(wèn)

2020-04-08 14:40

申報(bào)稅時(shí)會(huì)出現(xiàn)一條這個(gè)提醒，點(diǎn)繼續(xù)提交嗎？

英老師 解答

2020-04-08 14:42

提醒錯(cuò)誤，你申報(bào)的數(shù)，與代開(kāi)的發(fā)票的數(shù)不一致，同學(xué)檢查一下，

荔枝 追問(wèn)

2020-04-08 14:43

那是因?yàn)槲?月份開(kāi)了發(fā)票，然后這個(gè)月沖紅了，沖紅是4月的票賬做3月份里了，所以發(fā)票金額不一致了

英老師 解答

2020-04-08 14:45

紅字發(fā)票是4月份開(kāi)的，就不要做在3月的申報(bào)表里頭，