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Kim

職稱： 中級會計師

2019-05-06 11:24

你4月份的時候稅率還是要按16%來開啊

麗 追問

2019-05-06 11:46

知道是按16開票，問題是4月開票和3月這部分的收入和稅金有點差額，總金額是一樣的

Kim 解答

2019-05-06 11:55

你就按你現(xiàn)在開票的這個金額來沖紅填報

麗 追問

2019-05-06 12:42

差額怎么處理

Kim 解答

2019-05-06 12:48

如果是開票多差額就交稅啊

麗 追問

2019-05-06 13:40

總金額是一樣的，

麗 追問

2019-05-06 13:40

麻煩老師仔細看下我的問題，謝謝

Kim 解答

2019-05-06 13:42

總金額是一樣的，但是你的稅額不一樣啊，如果上個月申報的未開票少于這個月的開票的稅額，那么你就要對這個差額補交的啊，我上面說的差額是這個意思

麗 追問

2019-05-06 13:50

差額是0.12元稅金，是由于把開金額折分成幾張發(fā)票才導致出現(xiàn)這樣的情況，如果差額補交稅，那不是要多報收入了

Kim 解答

2019-05-06 13:52

不需要，按照你的實際填寫，你的開票是多少就多少，未開票的是多少就多少，就有個差額0.12，你交稅就可以

麗 追問

2019-05-06 13:55

問題是在3月已經(jīng)報了稅，在4月怎樣補交差額，

Kim 解答

2019-05-06 13:57

你申報4月份的時候未開票收入是要差額的啊，如果你當月沒有未開票，那你這一列要填負數(shù)的啊，不然你就等于要重復交稅了啊

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你4月份的時候稅率還是要按16%來開啊
2019-05-06 11:24:29
3月部分的無票收入，借：相關(guān)科目 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 4月補開，可以不做分錄，也可以把3月分錄紅沖然后重新做一筆。主要是在申報4月增值稅報表的時候，要無票收入那欄需要填寫你補開金額的負數(shù)。（比如，你補開了1000元，那欄就要填-1000元）
2019-05-06 09:02:38
你好，沒有吧，沒有聽說有滯納金的
2019-03-23 10:08:51
你好!這個你要問下你那邊管理員,看他的要求.你如果直接填,她們可能不認可.認為你是2筆業(yè)務哦
2019-05-08 17:20:02
同學。按你實際開票的金額去申報，要不然配比通不過。0.1你可以直接調(diào)整到管理費用。
2019-05-14 11:54:39
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