老師，我還是想問下，我們是快遞公司總公司的分部，獨(dú)立核算的，總公司經(jīng)常讓我們給開增值稅專用發(fā)票，實(shí)際我們沒收到這筆款，怎樣記賬呢

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-01-07 15:02

那在應(yīng)收賬款科目下掛著，這錢總公司是永遠(yuǎn)不給我們的，從內(nèi)部的往來里直接沖掉的，

久美追問

2016-01-07 15:05

一年總公司讓我們給他們開10幾萬，從來不給我們一分錢，從快遞公司內(nèi)部往來的系統(tǒng)里面扣掉了

曉海老師解答

2016-01-07 14:50

你好！那只能在應(yīng)收賬款科目下掛著，等有錢在沖掉。

曉海老師解答

2016-01-07 15:24

那沒有其他辦法了，或者用你們無票收入來填補(bǔ)這一塊。

精選問題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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