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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-29 18:54

實際有社保沒有做賬？

我隨悅動 追問

2019-04-30 06:10

是的，沒有做，當(dāng)時沒有去社保辦手續(xù)沒有核定上。所以沒做。后來核定的時候把2019年一月到三月補(bǔ)上了。一起給扣的錢。我們這個地方的社保還是以前的交法先去社保局再去稅務(wù)局。不能網(wǎng)上代繳的。

答疑郭老師 解答

2019-04-30 07:41

那你在四月份一塊補(bǔ)提，扣款也是扣四個月一塊
分錄參考

我隨悅動 追問

2019-04-30 10:45

那以前發(fā)出的工資做會計分錄怎么辦，沖紅嗎？

我隨悅動 追問

2019-04-30 10:47

借，管理費(fèi)用       貸應(yīng)付職工薪酬       
借     應(yīng)付職工薪酬          貸    庫存現(xiàn)金    這是一月到三月的會計分錄

答疑郭老師 解答

2019-04-30 11:27

這月一塊扣了不就行了

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相關(guān)問題討論
實際有社保沒有做賬？
2019-04-29 18:54:45
您好 是單位扣個人社保么？工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣？
2020-06-09 15:16:11
您好 五月份發(fā)放四月份工資的時候，先計提四月份工資，計提社保，然后接著做發(fā)放工資繳納社保的分錄 可以的
2021-05-20 11:58:36
你好，沒買的，補(bǔ)發(fā)個員工就可以了。
2019-02-28 16:16:48
你好，計提的時候按月計提，社保公積金按月放在對應(yīng)工資表里面。繳納時正常沖銷就行了，這是工資的整個處理過程，希望對你有所幫助。 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-05-02 10:41:53
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