老師，請(qǐng)問收到一個(gè)公司的投資做借銀行存款，貸實(shí)收資本，后期員工預(yù)支錢購(gòu)買辦公用品借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，員工購(gòu)買費(fèi)用后報(bào)銷借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸其他應(yīng)收款這樣做是對(duì)的嗎？為什么我做了過后資產(chǎn)負(fù)債表不平呢

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-29 11:25

分錄是對(duì)的，沒有問題。對(duì)照科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表，看哪個(gè)金額不對(duì)

我要去看得最遠(yuǎn)的地方追問

2019-04-29 11:29

金額是對(duì)的是不是管理費(fèi)用還要結(jié)轉(zhuǎn)損益呀？怎么轉(zhuǎn)呢？

文文老師解答

2019-04-29 11:49

月末結(jié)轉(zhuǎn)中有結(jié)轉(zhuǎn)損益選項(xiàng)

精選問題

老師，本單位有基層工會(huì)，請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟問

年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。答
請(qǐng)問，申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí)，55人，但殘疾人1人入職問

那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是問

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個(gè)月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看